PROJEKT

Uchwała Nr .........................
Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia .........................

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/212/2004 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia
21 grudnia 2004r. – Uchwała Budżetowa na rok 2005 Gminy Sulechów w zakresie
zmian w planie dochodów i wydatków oraz źródeł pokrycia deficytu budżetu.

	Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 109 ust. 2 pkt 1, art. 110 ust. 1, 2 i 4, 
art. 124 ust. 1, 2, 3, 4, 4a, 6 i 11 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/212/2004 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 grudnia 2004r.
  – Uchwała Budżetowa na rok 2005 Gminy Sulechów wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust.1 i w Załączniku Nr 1

a) w zakresie dochodów budżetowych zwiększa się plan 	o kwotę zł 	743.526

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					  15.268

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne						  15.268

  § 2390 Wpływy do budżetu ze środków specjalnych			  15.268

Dział 630 TURYSTYKA							  53.244

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			  53.244

  § 2798 Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych		    3.244
 oraz budowę, modernizację, utrzymanie, ochronę
 i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach
 miast na prawach powiatu
 Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy
 strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji
 Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
 1. Zwrot środków na zadanie pn. Szlaki turystyczne w Gminie
  (rozliczenie środków 2004r.)

  § 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje			  50.000
i zakupy realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
1. Miasto Zielona Góra – udział w zadaniu pn. Budowa przystani
 turystycznych na Odrze w miejscowościach: Cigacice Gmina
 Sulechów, Nowa Sól i Bytom Odrzański

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					  50.482

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		  50.482

  § 0970 Wpływy z różnych dochodów					  15.000

  § 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin		  35.482
 (związków gmin), powiatów (związków powiatów),
 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
 Finansowanie programów i projektów ze środków
 funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności
 oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu
 Orientacji i Gwarancji Rolnej

1. Zwrot środków od Beneficjenta Gminy Nowe Miasteczko
 z roku 2004 na zadanie pn. Regionalna Platforma Cyfrowa

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 		507.682
  FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
  NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
  ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,			500.000
 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków
 i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
 jednostek organizacyjnych

  § 0310 Podatek od nieruchomości						400.000
  (plan po zmianach: 6.650.000 zł)

  § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków		100.000
  i opłat
  (plan po zmianach: 147. 442 zł)

Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,			    5.000
 podatku od spadków i darowizn, podatku od
 czynności cywilnoprawnych, oraz podatków
 i opłat lokalnych od osób fizycznych

  § 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	    5.000

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody			    2.682
 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

  § 0590 Wpływy z opłaty za koncesje i licencje				    2.682

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE					    5.000

Rozdz. 80110 Gimnazja								    5.000

  § 0830 Wpływy z usług							    5.000
 1. Gimnazjum Nr 2 w Sulechowie
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA						    4.128

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi					    4.128

  § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie		    4.128
  z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA			100.000
  ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód				100.000

  § 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na			100.000
 finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji
 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek
 sektora finansów publicznych

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA			    7.722
  NARODOWEGO

Rozdz. 92120 Ochrona i konserwacja zabytków					    7.722

  § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących		    7.722
 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),
 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
 1. Wpłaty wspólnot mieszkaniowych 
  (dotyczy roku 2004)

b) w zakresie dochodów budżetowych zmniejsza się plan 	o kwotę zł    1.875.000

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					900.000

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne						900.000

  § 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin		900.000
 (związków gmin), powiatów (związków powiatów),
 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
 Finansowanie programów i projektów ze środków
 funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności
 oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu
 Orientacji i Gwarancji Rolnej

1. Budowa drogi ul. Rozwojowa w Sulechowie

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA			975.000
  NARODOWEGO

Rozdz. 92120 Ochrona i konserwacja zabytków					975.000

  § 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin		975.000
  (związków gmin), powiatów (związków powiatów),
  samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

  Finansowanie programów i projektów ze środków
  funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności
  oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu
  Orientacji i Gwarancji Rolnej
 1. Adaptacja Zboru Ariańskiego w Sulechowie na salę
  widowiskową z możliwością projekcji filmów

2. w § 2 ust.1 i 2 oraz w Załącznikach Nr 2, 3 i 5

a) w zakresie wydatków budżetowych zwiększa się plan 	o kwotę zł	660.056

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					295.000

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne						295.000

  § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			295.000
  1. Budowa drogi ul. Rozwojowa w Sulechowie
Wartość szacunkowa 295.000 zł
Okres realizacji 2005 r.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 		  30.000
  FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
  NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
  ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych			  30.000
 należności budżetowych

  § 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				  10.000
  (plan po zmianach: 45.000 zł)

  § 4430 Różne opłaty i składki						  20.000
  (plan po zmianach: 65.000 zł)

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE					274.482

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe						208.482

  § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			208.482
  Zadania dotyczą kontraktu wojewódzkiego
  - dofinansowanie w 50 %
  Realizacja przez Urząd Marszałkowski

1. Modernizacja kuchni, z wymianą wyposażenia urządzeń
 gastronomicznych w budynku szkoły Zespołu Szkół
 w Sulechowie						115.650 zł

2. Modernizacja pomieszczeń kuchennych i stołówki
 w budynku B Szkoły Podstawowej Nr w Sulechowie	  92.832 zł

Rozdz. 80110 Gimnazja								  66.000

  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia					    5.000
  1. Gimnazjum Nr 2 w Sulechowie

  § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			  61.000
Zadanie dotyczy kontraktu wojewódzkiego
- dofinansowanie w 50 %
Realizacja przez Urząd Marszałkowski

1. Adaptacja pomieszczeń budynku szkolnego
 na punkt wydawania i konsumpcji posiłków
 gotowych -  Gimnazjum Nr 2 w Sulechowie

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA			  60.574
  ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód				  10.574

  § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			  10.574
  1. Budowa kanalizacji w Bukowie
   (wydatki związane z przygotowaniem wniosku do ZPORR)

Rozdz. 90095 Pozostała działalność						  50.000

  § 4270 Zakup usług remontowych						  50.000
  1. Zagospodarowanie terenu wokół budynku
   ul. Świerczewskiego 52 w Sulechowie

b) w zakresie wydatków budżetowych zmniejsza się plan 	o kwotę zł    3.933.429

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					  33.550

Rozdz. 01008 Melioracje wodne							  33.550

  § 4270 Zakup usług remontowych						  25.150
  1. Odmulenie i remont zbiornika wodnego w Klępsku
(plan po zmianach: 9.500 zł)					    5.500

  2. Odbudowa odcinków rowów R-S70, R-S74, R-S75
w Brzeziu k. Sulechowa (od ujścia do Sulechówki
do ul. Orłowskiego) 						  19.650
(plan po zmianach: 40.350 zł)

  § 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa					    8.400
  (plan po zmianach: 2.600 zł)

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				         1.210.915

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne					         1.210.915

  § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			       916
  1. Budowa drogi w Brzeziu k. Sulechowa

§ 6052 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			    9.999
Współfinansowanie programów realizowanych
ze środków bezzwrotnych pochodzących
z Unii Europejskiej
   1. Budowa drogi w Brzeziu k. Sulechowa

  § 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			900.000
Finansowanie programów i projektów ze środków
funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności
oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu
Orientacji i Gwarancji Rolnej
1. Budowa drogi ul. Rozwojowa w Sulechowie

  § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			300.000
Współfinansowanie programów i projektów ze środków
funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności
oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu
Orientacji i Gwarancji Rolnej
1. Budowa drogi ul. Rozwojowa w Sulechowie

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				  70.000

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów			  70.000
  i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

  § 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych			  70.000
  papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek
  i kredytów (plan po zmianach: 80.000 zł)

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE				    6.666
  I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne					    6.666

  § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			    6.666
  1. Dobudowa do istniejącego budynku garażu
OSP w Mozowie
(plan po zmianach: 18.334 zł)

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE					269.482

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe						208.482

  § 4270 Zakup usług remontowych						208.482
1. Modernizacja kuchni, z wymianą wyposażenia urządzeń
 gastronomicznych w budynku szkoły Zespołu Szkół
 w Sulechowie						115.650 zł

2. Modernizacja pomieszczeń kuchennych i stołówki
 w budynku B Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sulechowie	  92.832 zł

Rozdz. 80110 Gimnazja								  61.000

  § 4270 Zakup usług remontowych						  61.000
 1. Adaptacja pomieszczeń budynku szkolnego
  na punkt wydawania i konsumpcji posiłków
  gotowych - Gimnazjum Nr 2 w Sulechowie

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA						349.000

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe						349.000

  § 3110 Świadczenia społeczne						349.000
  (plan po zmianach: 1.441.000 zł)

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA			803.816
  ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód				803.816

  § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			803.816

  1. Budowa kanalizacji ulicy Rozwojowej w Sulechowie
   (plan po zmianach: 490.725 zł)			198.275
  2. Budowa kanalizacji ul. Piaskowa w Sulechowie
   (od ronda do ulicy Dębowej) 			  47.000
   (plan po zmianach: 60.000 zł)
  3. Budowa kanalizacji w Obłotnem	
   Plan po zmianach w załączniku Nr 3		558.541
   Wartość zadania po przetargu	892.554 zł
   Plan wydatków			855.358 zł
   z tego:
   pożyczka z WFOŚiGW		758.000 zł
   środki własne			  97.358 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA		         1.190.000
  NARODOWEGO

Rozdz. 92120 Ochrona i konserwacja zabytków				        1.190.000

  § 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			975.000
Finansowanie programów i projektów ze środków
funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności
oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu
Orientacji i Gwarancji Rolnej
1. Adaptacja Zboru Ariańskiego w Sulechowie na salę
    widowiskową z możliwością projekcji filmów

  § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			215.000
Współfinansowanie programów i projektów ze środków
funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności
oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu
Orientacji i Gwarancji Rolnej
1. Adaptacja Zboru Ariańskiego w Sulechowie na salę
    widowiskową z możliwością projekcji filmów

3. Załącznik Nr 4 pn. „Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Sulechów na lata 2005-2007” otrzymuje brzmienie o treści stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. § 3 otrzymuje brzmienie:
 „1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 4.005.754 zł będą przychody pochodzące z:
a) kredytu długoterminowego			1.395.683 zł
b) pożyczek długoterminowych			1.780.827 zł
c) wolnych środków jako nadwyżki środków	   829.244 zł
 pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
 gminy wynikających z rozliczeń pożyczek
 z lat ubiegłych wg stanu na 31.12.2004r.

2. Rozchody budżetu ustala się w wysokości 1.257.522 zł
 z tego:
 - spłata pożyczek w wysokości			1.257.522 zł

3. Załącznik Nr 8 pn. „Zestawienie przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Sulechów na
 rok 2005” otrzymuje brzmienie o treści stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej
 uchwały.

4. § 5 otrzymuje brzmienie:
 „Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej o treści stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulechowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości publicznej przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sulechowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

								  Przewodniczący
							   Rady Miejskiej w Sulechowie

							               Edwin Łazicki

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/212/2004 Rady Miejskiej 
w Sulechowie z dnia 21 grudnia 2004r. – Uchwała Budżetowa na rok 2005 Gminy Sulechów 
w zakresie zmian w planie dochodów i wydatków oraz źródeł pokrycia deficytu budżetu.

1. W wyniku analizy sprawozdań budżetowych za I półrocze 2005r. stwierdzono konieczność dokonania zmian w zakresie planów dochodów i wydatków budżetu.
Szczegółowe zmiany, o których mowa wyżej, zostały przedstawione w projekcie uchwały.
Ponadto dokonano zmian aktualizujących w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym (załącznik Nr 1 do projektu uchwały) oraz w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej (załącznik Nr 3 do projektu uchwały).
2. Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu gminy na rok 2005 zostały przedstawione 
w załączniku Nr 2 do projektu uchwały.

Proszę Wysoką Radę o przyjęcie projektu uchwały wraz z załącznikami.

Opracowała:
Skarbnik Gminy
Irena Kohler

Sulechów, dnia 12.08.2005r.